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   财务处《关于组织做好2022年“部门预算一上”及专项经费预算编制工作的通知》
 
作者:财务处       审核:陈正群       文章来源:财务处        点击数:       发布时间:2021-08-23 15:46:44
 

各部门、单位:

根据《江苏省财政厅关于编制省级2022年部门预算和2022-2024年财政规划的通知》(苏财预〔2021〕66号)和《省教育厅关于全面实施预算绩效管理的通知》(苏教财函〔2020〕52号)要求,现将牛竞技2022年“部门预算一上”及专项经费预算编制工作通知如下:

一、编制原则

预算编制的总体原则为:量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约、讲求绩效。根据收入情况,牛竞技对上报的专项经费预算将根据轻重缓急和工作重点,确定必做项目和备选项目,合理安排专项资金预算,注重提高资金绩效。各部门、单位要继续坚持过紧日子的思想,持续推进节约型校园建设,严格控制行政运行成本和“三公经费”支出。

二、编制注意事项

(一)请各有关部门、单位参照附件1所列编制内容分工,认真做好“一上”预算数据和专项经费预算编制工作。附件1所列专项为牛竞技正常安排运转类项目,由各职能部门根据职能及重点工作需要按实编报,并明确到具体支出内容,涉及到具体实现目标,同时提供附件3《牛竞技校内专项资金预算绩效目标申报表》,明确相关绩效考核目标。各部门、单位如有牛竞技会办同意且附件中未列示的其他专项经费,请按照《牛竞技专项经费管理办法》(盐工发〔2014〕68号)的要求,上报各归口管理部门或财务处。

(二)根据财政要求,对原省级教育5大专项涉及的有关高校都要做项目谋划,项目资金根据往年情况暂估金额,待财政确认控制数后再正式纳入当年预算“二上”时调整。该类专项将由财务处单独会商相关部门进行编制。

(三)填报校内部门、单位2022年整体绩效预算目标。根据工作要求,牛竞技所有职能部门都应当根据本部门2022年工作任务计划,按照附件2《牛竞技校内部门整体支出预算绩效目标申报表》表式填报2022年度部门整体绩效预算目标。绩效指标要具体、可衡量、可实现,与部门工作具有相关性,指标内容可参考各部门、单位2021年申报的绩效目标及相关模板。

预算绩效目标编制和完成情况已纳入江苏省地方普通高校综合考核指标体系,从预算执行、资产负债情况和预算绩效评价情况等方面进行考核,请各部门、各单位高度重视绩效预算目标编制工作,构建适合本部门、单位特色的绩效指标和标准体系,实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享,充分运用绩效评价结果,提升预算绩效管理水平。

(四)为加强预算及绩效管理,请各部门、单位预算管理员将编制完成的专项经费预算在“全面预算管理系统”进行申报并同步上传《牛竞技校内专项经费立项申请报告书》、《牛竞技校内专项资金预算绩效目标申报表》、《牛竞技校内部门整体支出预算绩效目标申报表》等相关资料。

三、申报要求

(一)因部门预算一上数据提交时间紧、任务重,为按时完成编报任务,请下表所列部门于2021年9月6日前向财务处提交一上数据表格及专项资料,其中:各类一上录入表需由部门主要领导签字;各类专项及绩效目标表用于财政立项,提供电子初稿即可,电子档请发邮箱cwczj@ycit.cn。

部门名称

应提交一上数据名称

校长办公室、校友会办公室、

校友基金会、理事会办公室

1.一上录入表05-2办公设备情况表(车辆)

2.一上录入表07-2会议培训支出预算表

党委学生处、学工部、招就处

1.一上录入表06-2招生计划表

2.2022年学生公寓物业管理费专项预算及绩效目标申报表

党委教师工作部、人事处、

教师培训与发展中心、

人才工作办公室

1.一上录入表02-1综合信息情况表(一)

2.一上录入表02-2综合信息情况表(二)

3.一上录入表03-2事业在职在编人员信息情况表

4.一上录入表04-1行政离退休人员信息情况表

5.一上录入表04-2事业退休人员信息情况表

6.一上录入表06-3专任教师信息情况表

7.2022年人才专项经费预算计划及绩效目标申报表

教务处

1.一上录入表06-1学生基本情况表

党委研究生工作部、

研究生院、学科办

1.一上录入表06-2招生计划表

2.一上录入表06-1学生基本情况表

3.2022年学科建设建设专项经费预算及绩效目标申报表

国合处、港澳台事务办公室

1.申报2022年因公出国(境)经费预算计划,填报一上录入表07-2。

2.提供留学生名单及相关证件复印件。

国有资产管理处

1.一上录入表05-1办公设备情况表

2.一上录入表05-3新增资产配置预算申请表

3.一上录入表05-4通用资产配置限额表

4.2022年行政设备购置专项经费计划及绩效目标申报表

实验室建设与设备管理处

1.一上录入表05-3新增资产配置预算申请表

2.2022年专用设备购置预算计划及绩效目标申报表

科学技术处

1.测算2022年纵向、横向科研经费收入。

2.2022年科研工作经费预算及绩效目标申报表

社会科学处

1.测算2022年纵向、横向科研经费收入。

2.2022年科研工作经费预算及绩效目标申报表

继续教育学院

附件6-函授培训收入测算表

后勤保障集团

1.一上录入表05-1办公设备情况表(车辆)

2.办公教学用房物业管理专项经费及绩效目标申报表

图书馆

1.2022年图书资料购置经费预算及绩效目标申报表

(二)请各部门、单位要高度重视专项经费预算申报工作,主动向分管或联系校领导请示、汇报,充分考虑来年工作安排,加强部门间协调和经费统筹,合理配置资源,做实、做细预算。各类专项经费预算、专项资金预算绩效目标申报表等纸质材料请于2021年11月21日前报送财务处,其中:专项经费预算、专项资金预算绩效目标申报表须经分管校领导签字同意。

(三)部门整体支出预算绩效目标申报表经分管校领导签字后,请于2021年11月21日前送交财务处。

(四)预算编制工作相关问题请和财务处联系。联系人:张建,电子版请发邮箱:cwczj@ycit.cn,电话0515-88168096,13004498648。


附件: 牛竞技2022年部门预算一上暨2022-2024年财政规划编制工作分工表及相关附表.rar


财务处

2021年8月23日


 
责任编辑:刘涛        

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